Основные показатели деятельности предприятий Федерального агентства специального строительства за 2005 год
В целом по Спецстрою России согласно данным бухгалтерских отчетов федеральных государственных унитарных предприятий общий объем выручки за 2005 год (без учета внутреннего оборота по субподряду) составил – 35,7млр.рублей.
Валовая продукция структурно складывается из выручки, полученной:
• предприятиями специального строительства – 20,4 млрд.руб. (57,2%)
• предприятиями дорожного строительства – 3,5 млрд.руб. (9,8%);
• предприятиями стройиндустрии - 2,95 млрд.руб. (8,3%);
• за услуги производственного характера - 8,8 млрд.руб.(24,7%)
При этом следует отметить положительную динамику роста объемов подрядных работ за истекшие пять лет. Уровень инфляции и рост цен в незначительной степени повлияли на рост объемов работ. Рост объемов выполняемых подрядных работ организациями Спецстроя России произошел по всем направлениям строительства.
• по промышленному строительству объемы подрядных работ в истекшем году составили 9098 млн. руб. и возросли по сравнению с 2001 годом в 3,7 раза;
• по жилищному строительству – 3335 млн. руб., прирост - 54%;
• по коммунальному строительству - 768 млн. руб., прирост - 32,4%;
• по дорожному строительству - 3453 млн.руб., рост - в 3,3 раза;
• по объектам социальной инфраструктуры - 1978 млн.руб., рост - в 2,1 раза;
• по прочим отраслям – 5269 млн.руб., рост - в 4,9 раза.
Особое внимание уделяется росту объемов работ, выполняемых в рамках основных задач, возложенных на Федеральное агентство специального строительства. Объемы подрядных работ по строительству объектов в рамках основных задач Спецстроя России составили 20,9млрд. руб. или 86,6% от общего объема работ. По сравнению с 2001 годом выполнение работ по таким объектам увеличилось в 3,2 раза или на 14,4 млрд. руб. Программа работ 2005 года в рамках основных задач выполнена на 159%.
Выполнение подрядных работ по основным задачам Спецстроя России – это участие организаций специального и дорожного строительства в федеральных целевых программах и программах развития регионов, по строительству объектов, обеспечивающих оборону, безопасность и правопорядок в государстве, по государственному оборонному заказу, а также по заказам федеральных органов исполнительной власти и других государственных органов, направленных на развитие производственной и социальной инфраструктуры регионов.
В истекшем году произошли значительные изменения в структуре и объемах строительства. Основными заказчиками для организаций Спецстроя России стали: Министерство обороны Российской Федерации – 4,8 млрд.руб., Минпромэнерго России – 4,2 млрд.руб., Минтранс России – 3,0 млрд.руб., Росатом – 2,3 млрд.руб., а также другие федеральные министерства, по заказам которых выполнен объем подрядных работ 3,3 млрд. руб.; администрации субъектов Российской Федерации и городов – 3,1 млрд. рублей. Доля прочих заказчиков - 3,2 млрд.рублей или 12%.
В 2005 году предприятиями Спецстроя России построены и введены в эксплуатацию важнейшие объекты, строительство которых осуществлялось в рамках президентских и целевых программ.
Всего за 2005 год введено 367,1 тысяч квадратных метров площадей, 133,8 км автодорог и 125 сооружений инфраструктуры специальных объектов.
Начиная с 1995 года предприятия Главного управления специального строительства по Приволжскому Федеральному округу и подразделения, дислоцируемые в Удмуртской Республике, принимают непосредственное участие в качестве генеральных подрядчиков в реализации президентской программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». Важность реализации поставленных программой задач определяется принятыми международными обязательствами Российской Федерации по уничтожению химического оружия. На сегодняшний день срок окончания реализации указанной программы определен - 2009 год.
В нормативные сроки построен завод по уничтожению химического оружия в пос.Горный Саратовской области, на котором в 2005 году закончено уничтожение запасов иприта и его смесей – химического оружия, находившегося в арсеналах п.Горный.
В декабре 2005 года введен в эксплуатацию 1-й пусковой комплекс завода по уничтожению люизита в г.Камбарке. Введено в эксплуатацию 89 объектов.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации силами Главного управления специального строительства по Дальневосточному Федеральному округу при Спецстрое России выполняются работы по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в ЗАТО г.Вилючинска, мкр.п.Рыбачий, в котором проживают семьи офицеров, проходящих службу в эскадре подводных лодок Тихоокеанского флота. Общий объем освоенных средств составил 706 млн.рублей.
На объектах обустройства частей и подразделений Черноморского флота в населенных пунктах Темрюк, Уташ, Железный Рог, благодаря хорошо организованной работе предприятий Спецстроя России, удалось в короткий срок наладить плановую, ритмичную работу и обеспечить с хорошим качеством ввод объектов в эксплуатацию и освоение денежных средств. В результате четкой организации производства, введению недельно-суточного планирования, отлаженной диспетчерской службе, координации работы на объектах субподрядных организаций, стало возможным выполнение поставленных задач при одновременной работе на множестве объектов, удаленных от основного штаба строительства.
Практически по всем объектам (общее число которых превышает 1100), программа работ 2005 года выполнена, обязательства, принятые перед заказчиками, исполнены.
По дорожному строительству: при годовой программе в объеме 2730 млн.руб. фактически выполнено работ в сумме 3453 млн.рублей, в том числе собственными силами - 2067 млн.рублей.
Введено в эксплуатацию 133,8 км автомобильных дорог, в том числе автомобильной дороги Долгие Бороды – Угловка, которая была построена и введена в эксплуатацию за восемь месяцев.
Определяющую роль в формировании экономических показателей эффективности деятельности организаций Спецстроя России имеет выполнение работ собственными силами. За истекший отчетный период объем работ, выполненных собственными силами, составил 13733 млн. руб., программа работ выполнена на 132,4%. По сравнению с 2004 годом объемы работ, выполненных собственными силами, возросли на 39,2% или увеличились в денежном выражении на 3320 млн. руб.
Итоги деятельности промышленных предприятий за 2005 год характеризуются следующими показателями. Выпуск товарной продукции составил 3655,6 млн. руб. или 121,7% к плану. По сравнению с 2004 годом объемы производства промышленной продукции увеличились на 18,8%.
В основном вся произведенная продукция продана покупателям, выручка от реализации составила 2946 млн. рублей.
Рост объемов заказов от строительных подразделений позволил промышленным предприятиям Спецстроя России более эффективно использовать существующие производственные мощности, проводить работу по их обновлению и техническому переоснащению, осваивать выпуск новых конкурентоспособных видов продукции.
За прошедший год на промышленных предприятиях Спецстроя России освоено производство новых видов продукции, в т.ч. железобетонные пригрузы для нефте-газопроводов, составные сваи, водопропускные железобетонные трубы, пенобетонные изделия, новые виды дверных блоков и погонажных изделий, алюминиевых конструкций вентилируемых фасадов, развивалось производство железобетонных конструкций безригельного каркаса системы домостроения «КУБ-2,5», которая отличается универсальностью, простотой изготовления и монтажа, минимальным количеством типоразмеров металлооснастки, экономией средств на 20-25%, свободной планировкой помещений и широкими возможностями разнообразных решений фасадов.
Освоены и сертифицированы уникальные противопожарные, светопрозрачные дверные блоки из алюминиевого профиля и комбинированного многослойного стекла.
На единственном машиностроительном заводе Спецстроя России, входящем в состав УПП, также проведена большая работа в части освоения новых видов продукции. На Дмитровском экскаваторном заводе за отчетный год освоено производство: экскаватора траншейного типа «ЭТЦ-1610», фрезы для фрезеровки льда марок «ФЛН-2500» и «ФЛФ-1600», вибрационного тротуарного агрегата для скалывания льда марки «ВЛ-700». Выпущен опытный образец трицикл-вездехода марки «ТВ-1» и освоен серийный выпуск траншейных цепных экскаваторов марки «ЭТЦ-201» с глубиной копания 2 метра.
Новым динамично развивающимся направлением в деятельности Спецстроя России является проектирование строительства, основу которого составляет Центральное проектное объединение.
В течение последних двух лет темпы роста производственных показателей увеличились в несколько раз по сравнению с показателями 2003 года. Высокая производительность труда достигается за счет полной компьютеризации, внедрения современных методов проектирования, умелого применения экономических и моральных стимулов. Выручка от реализации проектных работ за три года возросла в 6,4 раза и составила 311 млн.рублей, в том числе 60% работ выполняется собственными силами.
Важной составляющей Спецстроя России является деятельность Военного эксплуатационно-восстановительного управления связи.
Входящие в его состав инженерно-технические воинские формирования выполняют задачи по обеспечению бесперебойной связью регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока, Северного Кавказа; участию личного состава по отработке учебно-практических задач на строительстве объектов специального и производственного назначения в интересах обороны и безопасности государства, а также мобилизационной готовности, полевой выучке личного состава, технического состояния средств связи и специальной техники.
В целях совершенствования системы связи в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, развития деятельности Спецстроя России в данных регионах в 2005 году проводилась работа с ведущими операторами связи (ФГУП «Космическая связь», ЗАО «Востокинфокосмос», Красноярское конструкторское бюро «Искра» и ОАО «Опытный научно-производственный центр») по совместному участию в планировании, строительстве и эксплуатации объектов связи двойного назначения, т.е. в интересах силовых структур и органов государственной власти.
Основные показатели эффективности деятельности организаций за 2005 год характеризуют следующие данные:
• Прибыль от реализации работ, продукции и услуг составила 1млрд.167 млн. руб.;
• Чистая прибыль - 422,4 млн.рублей;
• Рентабельность реализации работ– 5%;
• Чистые активы – 4481,6 млн.рублей
• Отчисления от чистой прибыли в бюджет – 10,1 млн.рублей .
Осуществляя постоянный контроль за основными факторами, влияющими на рост прибыли: объемами реализации продукции, эффективностью использования предприятием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, непроизводительными затратами и другими, подавляющему большинству предприятий Спецстроя России удалось обеспечить прибыльную работу. Общая сумма чистой прибыли рентабельных предприятий составляет 722 млн.рублей.
Решением Коллегии Спецстроя России от 15 марта 2004 года, была поставлена задача: обеспечить уровень рентабельности от реализации в 2005 году не менее 6%.
Однако средний уровень рентабельности в целом по Спецстрою в отчетном году – 5,0%.
Главная цель при формировании программы производственной деятельности ФГУП - обеспечить максимальное получение чистой прибыли, используя ее на цели, предусмотренные уставами предприятий, прежде всего - на обновление основных производственных фондов. В 2005 году на обновление основных фондов направлено 938 млн.руб., в том числе прибыли -297 млн.руб., амортотчислений – 355 млн.рублей.
Основные фонды – один из важнейших факторов любого производства. Их состояние и эффективное использование прямо влияют на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятия.
Необходимость полной загрузки производственных площадей и активной части основных производственных фондов актуальна и потому, что подавляющим большинством предприятий на протяжении последних лет проводится работа по повышению эффективности использования имеющихся основных фондов. Об этом свидетельствует стабильный рост фондоотдачи. Так, за период с 2000 года фондоотдача в расчете на 1 рубль объемов реализации работ, продукции и услуг увеличилась с 1,7 рубля до 6,9 рубля в 2005 году.
Организации специального и дорожного строительства являются плательщиками налогов, то есть формируют доходную часть бюджетов всех уровней.
За 2005 год предприятия Спецстроя России обеспечили рост поступления налогов в бюджеты всех уровней. За отчетный период начислено налогов 6100 млн.рублей. Фактически перечислено 6116 млн.рублей.
В результате усиления контроля за платежной дисциплиной удалось практически погасить просроченную задолженность по налоговым платежам в бюджет, числящаяся в балансе задолженность носит текущий характер.
В 2005 году имела место тенденция к увеличению заработной платы высококвалифицированным рабочим, исходя из их квалификации, объема и качества выполняемых работ. Средняя заработная плата всех категорий работников возросла в 2005 году по сравнению с уровнем, достигнутым в 2004 году, на 22 %.
